投资东莞

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            2016年国民彩票部门预算
            字体大小: 发布日期:2016-03-25 16:55 来源: [打印页面]    [关闭页面]

            2016年国民彩票部门预算

             

            第一部分  部门概况

            一、部门主要职责

            国民彩票主要职能是:参与制定东莞市改善投资环境的政策和利用外资的优惠措施;贯彻实施国家吸收外资的政策法规。负责东莞市外经贸信息化建设;参与编制东莞市招商计划和招商目录,制作投资环境的资料和推介招商引资项目目录;指导和协调各镇(街道)、园区的招商引资和投资促进工作。参与组织全市性的大型招商引资和投资推介等重要活动。参与制定东莞市对外贸易发展战略、发展规划,提出促进对外贸易发展的建议。参与拟订开拓国内外市场的规划,研究推广包括电子商务在内的各种新型贸易方式,承担促进外向型民营企业发展的相关工作。组织赴国内外举办展销会、洽谈会,推介我市企业出口市场多元化战略的实施。参与拟订东莞市加工贸易转型升级的发展战略。参与制定促进外源型产业结构调整优化的政策措施。负责组织协调东莞市外商投资企业投诉工作,受理和处理外商投诉案件。承办市商务局等上级部门交办的其他事项。

            二、部门预算单位构成

            东莞市外商投资促进中心内设3个科室。

            本份部门预算仅包括国民彩票部门本级预算,该单位的下属单位单独编列预算。

            三、人员情况

            2016年,东莞市国民彩票共有行政/事业编制数31名,其中财政供养的编内实有在职人员29人。另外,有离退休2人,聘用人员0人,后勤服务人员0人。

            第二部分 2016年部门预算情况说明

            一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

            该单位2016年财政拨款收支总预算974.92元。收入方面:一般公共预算财政拨款974.92元,其中,本年收入899.07万元,年初结余结转75。92万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出940.77万元,住房保障支出34.22万元。 

            二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

            (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

            2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款收入899.07万元,比2015年预算数增加199.22万元,比2015年执行数减少2.37万元。

            (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

            2016年,该单位一般公共预算当年财政拨款支出899.07万元,其中:一般公共服务支出864.85万元,占96.19%;住房保障支出34.22万元,占3.8%

            (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

            1. 一般公共服务支出

            1)商贸事务

            ①行政运行(科目编码:20113012016年预算数为764.05元,比2015年预算数增加155万元,增长25.45%

            ②一般行政管理事务(科目编码:20113022016年预算数为15.8万元,比2015年预算数增加0万元。

            ③招商引资(科目编码:20113082016年预算数为85万元,比2015年预算数增加45万元,增长112.5%

            2. 住房保障支出

            1)住房改革支出

            ①住房公积金(科目编码:22102012016年预算数为34.22万元,比2015年预算数增加0.89万元,增长2.67%

            三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

            该单位2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出798.28万元,其中:

            人员经费683.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

            公用经费114.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

            2016年一般公共预算三公经费预算情况说明

            该单位2016三公经费预算数为28.23万元,其中:因公出国(境)费用26.73万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0.5万元,公务接待费1万元。该单位2016年计划出国组团数5个,17人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

            2016三公经费预算比2015三公经费预算减少10.47万元,其中:因公出国(境)费用减少2。97万元,变化的主要原因是:因公出国人次减少、费用节约。公车购置费增加(减少)0万元。公车运行维护费减少6.5万元,变化的主要原因是:该单位车改。公务接待费减少1万元,变化的主要原因是:落实八项规定,厉行节约

            五、2016年收支预算情况说明

            (一)总体情况

            按照综合预算的原则,该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。该单位2016年收支总预算974.99万元。

            (二)收入预算情况

            该单位2016年收入预算974.99万元,其中:一般公共预算拨款收入899.07万元,占92.21%;政府性基金预算拨款收入0万元;年初结转和结余75.92万元,占7.79%

            (三)支出预算情况

            该单位2016年支出预算974.99元,其中:基本支出874.19万元,占89.66%;项目支出100.8万元,占10.34%

            六、其他重要事项的情况说明

            (一)机关运行经费

            2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算73.5万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            (二)政府采购情况

            2016年,部门本级的政府采购预算总额0万元。

            附件:182-01069001-2-国民彩票(公开).xlsx

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