投资东莞

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                2015年国民彩票部门决算
                字体大小: 发布日期:2016-09-30 20:03 来源: [打印页面]    [关闭页面]

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                第一部分 部门概况

                一、部门主要职责

                二、部门决算单位构成

                三、人员情况

                第二部分 2015年部门决算情况说明

                一、2015年度部门收入支出决算情况说明

                二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

                三、其他重要事项的情况说明

                四、专业名词解释

                第三部分 2015年部门决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

                六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                第一部分 部门概况

                一、部门主要职责

                国民彩票主要职能是:参与制定东莞市改善投资环境的政策和利用外资的优惠措施;贯彻实施国家吸收外资的政策法规。负责东莞市外经贸信息化建设;参与编制东莞市招商计划和招商目录,制作投资环境的资料和推介招商引资项目目录;指导和协调各镇(街道)、园区的招商引资和投资促进工作。参与组织全市性的大型招商引资和投资推介等重要活动。参与制定东莞市对外贸易发展战略、发展规划,提出促进对外贸易发展的建议。参与拟订开拓国内外市场的规划,研究推广包括电子商务在内的各种新型贸易方式,承担促进外向型民营企业发展的相关工作。组织赴国内外举办展销会、洽谈会,推介我市企业出口市场多元化战略的实施。参与拟订东莞市加工贸易转型升级的发展战略。参与制定促进外源型产业结构调整优化的政策措施。负责组织协调东莞市外商投资企业投诉工作,受理和处理外商投诉案件。承办市对外贸易经济合作局等上级部门交办的其他事项。

                二、部门决算单位构成

                国民彩票是东莞市商务局的直属事业单位,内设3个科室。

                本份部门决算仅包括国民彩票本级决算。

                三、人员情况

                截至2015年底,国民彩票共有行政/事业编制数31名,其中财政供养的编内实有在职人员29人。另外,有离退休2人,聘用人员0人,后勤服务人员0人。

                第二部分 2015年部门决算情况说明

                一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

                (一)总体说明

                本部门2015年度收入总计977.43万元,支出总计977.43万元。收入方面,财政拨款收入892.99万元,占2015年度收入总计的99.99%。支出方面,一般公共服务支出741.69万元,资源勘探信息等支出124.94万元,住房保障支出34.85万元。

                (二)财政拨款支出决算情况说明

                本部门2015年度财政拨款支出901.48万元,占本年支出合计的92.23%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出741.69万元,资源勘探信息等支出124.94万元,住房保障支出34.85万元。

                二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

                (一)“三公”经费预算与决算情况对比说明

                本部门2015年度“三公”经费支出预算为38.70万元,支出决算为29.34万元,完成预算的75.81%,其中:因公出国(境)费用26.72万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.24万元;公务接待费0.38万元,完成预算的19%。

                2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

                (二)“三公”支出决算具体情况说明

                2015年,本部门“三公”经费支出合计29。34万元,其中:

                (一)因公出国(境)费用支出26.72万元,全年出国(境)团组4个、13人次,比2015年预算减少2.98万元,减少10.03%。开支内容包括:1. 赴马来西亚参加第五届马中企业家大会,合计支出3.06万元;2. 赴南非参加广东(约翰内斯堡)商品展,合计支出7.82万元;3、赴巴西圣保罗参加中国品牌商品拉美展览会,合计支出9.07万元;4、赴智利参加 2015年中国机械电子(智利)品牌展,合计支出6.77万元。

                (二)公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元,比2015年预算一致。

                (三)公务用车运行维护费支出2。24万元,比2015年预算减少4。76万元,减少68%。截至2015年底,本单位公务用车保有量2辆。

                (四)公务接待费支出0.38万元,全年共接待7批次、30人次,比2015年预算减少1.62万元,降低81%。

                三、其他重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费支出情况

                2015年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出144.59万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                (二)政府采购支出情况

                2015年,部门本级的政府采购支出总额47.80万元,其中:政府采购货物支出22.32万元,占46.70%;政府采购服务支出25.48万元,53.30%。

                (三)预算绩效管理工作开展情况

                2015年本部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

                四、专业名词解释

                财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

                事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

                用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

                一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

                一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

                一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

                一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

                一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

                教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指本单位的教育支出。

                教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指本单位用于职业教育方面的其他支出。

                社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。

                社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。

                社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

                结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

                年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

                基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                第三部分 2015年部门决算表

                详见决算表1-8,请参见附件。2015年国民彩票部门决算表.xls

                表号

                表名

                决算表1

                收入支出决算总表

                决算表2

                收入决算表

                决算表3

                支出决算表

                决算表4

                财政拨款收入支出决算总表

                决算表5

                一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

                决算表6

                一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

                决算表7

                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                决算表8

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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